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北京市朝阳区水土保持与科技管理中心2022年预算

日期：2022-01-21 14:54 来源：区水务局打印页面 关闭页面

北京市朝阳区水土保持与科技管理中心2022年部门预算公开目录

一、2022年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)政府购买服务预算说明

(七)机关运行经费情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(十)国有资产占用情况说明

(十一)项目支出绩效目标情况说明

(十二)绩效评价情况说明

(十三)名词解释

二、2022年部门预算表

表一收支总表

表二收入总表

表三支出预算总表

表四项目支出表

表五政府采购预算明细表

表六财政拨款收支预算总表

表七一般公共预算财政拨款支出表

表八一般公共预算财政拨款基本支出表

表九政府性基金预算财政拨款支出表

表十财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

表十一政府购买服务预算财政拨款明细表

表十二项目支出绩效表

北京市朝阳区水土保持与科技管理中心2022年部门预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

北京市朝阳区水土保持与科技管理中心为朝阳区水务局所属公益一类事业单位，机构规格正科级，全额事业拨款单位。其中，主任1名(正科级)，副主任2名(副科级)。主要职责是：负责本区水土保持和水生态管理的事务性工作。负责水文数据收集与管理。负责组织开展水文、水资源评价。承担生产建设项目水土保持管理工作。承担智慧水务相关事务性工作。

(二)人员构成情况

北京市朝阳区水土保持与科技管理中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制16人，实际16人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

(三)本预算年度的主要工作任务

一是确保我区主干河道水文基础信息的准确完整，年度针对因地面沉降、河道治理等原因造成区域河道基础信息变化的更新；二是为水资源管理提供数据支撑，对我区主干河道出入境段面尺寸进行实时监测，出入境流量进行复核；三是为水环境保障提供数据支撑，对水环境异常河段水位变化、流速变化数据进行观测；四是为防汛工作提供数据支撑，对临时应急需求，而未实现自动化监测的河段进行流量观测，推算河道水头，为闸坝调度，区域分洪提供保障。

二、收入预算说明

2022年收入预算499.170852万元，比2021年398.563731万元增加100.607121万元，增长25.24%。其中：本年财政拨款收入495.999825万元,比2021年396.4864万元增加99.513425万元；本年其他资金收入0万元,与2021年持平；上年结转结余资金3.171027万元,比2021年2.077331万元增加1.093696万元：

三、支出预算说明

(一)基本支出预算458.856852万元，占总支出预算91.92%，比2021年259.717331万元增加199.139521万元，增长76.67%。增加原因：机构改革，人员比2021年增加7人。

(二)项目支出预算40.3140万元，比2021年138.8464万元减少98.5324万元，下降70.97%。主要原因：机构改革，职能职责调整，项目相应整合。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

(一)"三公经费"的单位范围

北京市朝阳区水土保持与科技管理中心部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括0个所属单位。

(二)"三公经费"财政拨款情况说明

2022年"三公经费"财政拨款预算3.6555万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算1.88万元增加1.7755万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，与2021年预算数一致。

2.公务接待费。2022年预算数0.0855万元，比2021年预算数0.09万元减少0.0045万元。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数3.57万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年预算数持平。公务用车运行维护费2022年预算数3.57万元。比2021年预算数1.79万元增加或增加1.78万元。

五、部门政府采购预算说明